无标题文档
财政信息
关键字: 
  
热点排行
无标题文档
财政信息
您的位置: > 邵阳市运管处 > 财政信息
邵阳市道路运输管理处2018年度部门决算
来源:市道路运输管理处 作者:市道路运输管理处 更新时间:2019-09-02 11:58 字体:【

2018年度部门决算

第一部分邵阳市道路运输管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分邵阳市道路运输管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市道路运输管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分邵阳市道路运输管理处概况

一、部门职责

邵阳市道路运输管理处是邵阳市交通运输局下属的二级机构,对全市的道路运输进行管理。主要职责是:贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策,参与拟定行业发展规划和政策措施,负责具体实施全市道路运输行业管理工作;负责全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(包括道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营)的行政许可、行业管理工作;负责实施城市公共客运(含城市公共汽车、出租车等)行业管理工资;负责全市道路运输市场诚信体系建设,负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核;负责全市道路运输行业安全监督管理工作;负责道路运输相关投诉、信访及其行政工作的督查检查;负责指导、承担全市重大物资运输、抢险救灾、节假日运输及交通战备等应急运力保障工作;配合做好联合运输工作;负责全市道路运输行业节能减排工作;负责道路运输管理工作人员的教育培训,行业精神文明建设工作;参与全市道路运输站场规划、论证、审查,站场评定;负责全市三级以上客运站服务质量等级核定;负责指导、督促全市客运站场管理及运管机构驻站管理工作;完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市道路运输管理处内设机构包括:办公室、政工科、财务科、法规科、安全监管科、运务管理科、站场管理科、政务中心、从业资格管理中心、维修管理中心、客运管理所、货运物流管理所、驾驶员培训管理所、城客办、信息中心、监察室、工会

(二)决算单位构成。邵阳市道路运输管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市道路运输管理处本级

第二部分邵阳市道路运输管理处2018年度部门决算表(见附表)

第三部分邵阳市道路运输管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入4,189.15万元,其中一般公共预算拨款收入3,767.89万元。比上年减少-7.09%,占本年总 收入的89.94%。政府性基金预算财政拨款收入408.55万元 上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入9.75% 其他收入12.71万元,比上年增加 2547.92% 占本年总收入占本年总收入的0.30%。其增加(减少)主要原因是:增加了邵阳市区出租汽车退还经营权费。

二、支出决算情况说明

年支出合计3,997.14万元,其中:基本支出3,866.14万元,占本年总支出96.72%。项目支出131万元,占本年总支出3.28% 其增加(减少)的主要原因为:增加邵阳市区出租汽车退还经营权费。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5035.73万元,2018年度财政拨款收入4,176.44万元,上年结转和结余859.29元,财政拨款支出 3,984.42万元,年末结转和结余1,051.30万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加260.25万元,增长 5.45% 其中一般公共预算财政拨款为3,767.89万元政府性基金为408.55万元其增加(减少)的主要原因为:增加邵阳市区出租汽车退还经营权费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3575.88万元,占本年支出合计的89.46%。与2017年度相比,比上年减少340万元,减少8.69%。其增加(减少)的主要原因为:减少了退休人员的经费

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入3767.89万元,占本年收入合计的94.26%。与2017年度相比,比上年减少287万元,减少7.09%。其增加(减少)的主要原因为:年初预算不再安排退休人员的经费

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3575.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.8万元,占2.37%。医疗卫生与计划生育支出67.19万元,占1.88%。交通运输支出3340.15万元,占93.41%。住房保障支出83.74万元,占2.34%。其增加(减少)的主要原因为:退休人员支出减少

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1,268.41万元,支出决算为3,575.88万元,支出决算大于年初预算的主要原因对出租车、公交车燃油补贴资金不在年初预算中安排。其中:对出租车、公交车燃油补贴资金2059.65万元。

经济分类:工资福利支出1163.98万元,比上年增加4.2%。商品和服务支出185.14万元,比上年增加56.3%。对个人和家庭的补助16.1万元,比上年减少91.31%。其他资本性支出20万元,比上年增加7712.5%。对企事业单位的补贴2059.65万元,比上年增加1733.24%。项目支出131万元,比上年减少94.5%。其中:对出租车、公交车油补资金上年计入项目支出,今年计入对企事业单位补贴中。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市道路运输管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,444.88万元。其中:

人员经费1,180.08万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

公用经费2,264.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为66万元,支出决算数为27.11万元,完成预算的41.08%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为16.52万元,占60.94%。公务用车保有量6,公务接待费决算数为10.59万元,占39.06%。公务接待130批次1159人次。2018“三公”经费决算比2017年减少3.49万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

1.本单位有政府性基金预算收入支出情况,具体收支情况为:收入408.55万元,为财政拨付邵阳市区出租汽车退还经营权费,支出408.55万元,用于支付邵阳市区出租汽车退还经营权费。

2.本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

邵阳市道路运输管理处单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。主要原因是:我单位为财政补助事业单位。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额168.5万元,其中:货物94万元;服务74.5万元;本年度政府采购实际采购总额30.57万元,其中:货物8.61万元;服务21.95万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆6辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市道路运输管理处部门决算公开表格邵阳市道路运输管理处

扫一扫在手机打开当前页
关闭
无标题文档